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蚌埠市审计局2020年部门预算

发布日期:2020-02-11 08:52 信息来源:蚌埠市审计局 浏览量: 【字体:  

 

20202

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

()主管全市审计工作。负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

()贯彻执行国家和省有关审计方针政策和法律法规规章,起草审计有关规范性文件草案,制定并组织实施专业领域审计工作规划。

()向市委、市政府报告审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省审计厅和向市直有关部门、县级党委和政府通报审计情况和结果。

()直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,各级财政转移支付资金;使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市本级投资和以市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市本级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、县级政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

()按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

()组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

()依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

()指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

()与县级党委和政府共同领导县级审计机关。

()组织开展审计领域的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市审计局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市审计局

行政单位

2

蚌埠市政府投融资中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)落实审计新任务新要求。全面完成审计“十三五”目标任务,认真做好审计“十四五”规划的制定。抓好两办新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《国家重大政策措施落实情况跟踪审计实施办法(试行)》贯彻落实,深入推进审计全覆盖工作。

(二)创新审计新理念新机制。筑牢审计工作“精品”意识,建立完善审计项目进度、审计内容双管控机制,审计整改跟踪督办机制,推进审计工作“提质增效”。

(三)用好审计新技术新方法。抓好“金审工程”三期部署实施,推动审计业务与信息技术深度融合,引领审计项目质效全面提升。四是树立审计新作风新形象。以习近平总书记“三立”要求为标尺,努力建设一支忠诚、干净、担当的审计队伍。

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市审计局2020年收支总预算2702.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市审计局2020年度收入预算2702.86万元,其中,一般公共预算拨款收入1912.86万元,比2019年预算增加250.74万元,增长15.09%,原因主要是:一是地方出台调整津贴补贴标准政策,相应增加人员经费;二是置换办公楼迁移办公设备添置、更新和计算机机房升级改造。占收入预算70.77%;政府性基金收入0万元,比2019年预算增加0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元;其他收入790万元,比2019年预算增加0万元。占收入预算29.23%

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市审计局2020年度支出预算2702.86万元,比2019年预算增加250.74万元,增长10.23%,原因主要是:一是地方出台调整津贴补贴标准政策,相应增加人员经费;二是置换办公楼迁移办公设备添置、更新和计算机机房升级改造;其中,基本支出安排1017.86万元,占支出预算37.66%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1685万元,占支出预算62.34%主要用于主要用于审计专项业务费、金审三期及计算机机房迁移改造升级工程、办公设备更新和后勤保障建设、投融资审计业务费(主要为协审费)。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市审计局2020年财政拨款收支预算1912.86万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1912.86万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1912.86万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1715.30万元,占89.67%;社会保障和就业支出85.31万元,占4.46%;卫生健康支出支出55.25万元,占2.89%;住房保障支出56.99万元,占2.98%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市审计局2020年一般公共预算拨款1912.86万元,比2019年预算拨款增加250.74万元,增长15.09%,原因主要是:一是地方出台津调整津贴补贴标准政策,相应增加人员经费。二是置换办公楼迁移办公设备添置、更新和计算机机房升级改造。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1715.30万元,占89.67%;社会保障和就业支出85.31万元,占4.46%;卫生健康支出55.25万元,占2.89%;住房保障支出56.99万元,占2.98%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排820.30万元,比2019年预算增加274.22万元,增长50.22%,增长原因主要是:一是地方出台津调增津补贴标准政策,相应增加人员经费。

2、“一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算150万元,比2019年预算增加0万元。

3、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)”2020年预算安排335万元,比2019年预算减少30万元,下降8.22%,减少原因主要是投融资审计相关费用改为由其他收入支出。

4、一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)”2020年预算安排410万元,比2019年预算增加0万元。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2020年预算安排3.62万元,比2019年预算增加0.29万元,增长8.77%,增长原因主要是退休人员福利费支出增加。

6、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排75.98万元,比2019年预算减少7.71万元,下降9.22%,下降原因主要是单位职工年末数变化。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排5.71万元,比2019年预算增加0万元。

8、“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2020年预算安排1.17万元,比2019年预算增加1.17万元”,增长原因主要是将退休人员的独生子女补贴纳入到年初预算中。

9、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排54.08万元,比2019年预算增加5.99万元,增长12.45%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

10、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排56.99万元,比2019年预算增加6.77万元,增长13.48%,增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市审计局2020年度一般公共预算基本支出1017.86万元,其中,工资福利支出898.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出117.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助1.84万元,主要包括:生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。2019年也没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市审计局2019年、2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市审计局2020机关运行经费财政拨款预算117.56万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加5.03万元,增长4.47%,增长主要原因是年末单位人员增加

(二)政府采购情况。蚌埠市审计局2020年各单位政府采购预算总额180万元。其中,政府采购货物预算160万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算10万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市审计局2020年政府购买服务预算总额815万元,涉及项目45个。其中:

1、政府投融资协审费项目合同金额800万元,购买方式为招标指标,购买服务起止时间为202011日至1231日。

2、经济责任审计协审费项目合同金额15万元,购买方式为自行采购,购买服务起止时间为202011日至1231日。

(四)项目及绩效目标情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市审计局2020实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算1210万元,其中,部门预算批复的投融资审计业务费、金审三期及计算机机房迁移升级改造工程项目支出绩效目标,预算拨款分别为800万元、410万元,部门自评。

投融资审计业务费

1、项目概述:政府投资重点项目跟踪审计。

2、立项依据:《审计法》第二十二条、《蚌埠市政府投资建设项目审计监督办法》(蚌政[201776号)的规定,市政府、上级审计机关交办的审计事项。

3、实施主体:蚌埠市审计局。

4、实施方案:依据审计法规和政府要求,按照审计程序,组成审计组依法依规对政府投资的重点工程全程进行审计监督。

5、实施周期:3年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排2,400万元,每年度各安排800万元。

2)年度预算安排。

2019年该项目预算800万元,主要用于聘用中介机构审计费等支出。

7、绩效目标和指标。

总体目标:监督基本建设程序执行情况,关注变更签证的合理性合规性、隐蔽工程验收情况和工程质量。对政府投融资工程项目建设资金履行审计监督职责。其中:年度目标为监督基本建设程序执行情况,关注变更签证的合理性合规性、隐蔽工程验收情况和工程质量。对政府投融资工程项目建设资金履行审计监督职责。

为实现项目绩效目标,拟采取审计机关自审与中介机构协审相结合的方式,依据法律法规规定开展政府投资审计工作。

 

支出绩效目标表

   2020年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

项目   名称

投融资审计业务费

项目编码

026015ZXYW0038

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市审计局

项目负责人

祖家国

联系电话

2064665

项目资金(万元)

中期资金总额:

2,400.00

年度资金总额:

800.00

      其中:财政拨款

30.00

      其中:财政拨款

10.00

           其他资金

2370.00

           其他资金

780.00

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

 

 

    中期目标:按照协调推进“四个全面”战略布局的部署要求,围绕提高发展质量和效益这个中心,贯穿供给侧结构性改革这条主线,贯彻党政同责、同责同审要求,对公共资金收支使用情况实行审计全覆盖,做到应审尽审,凡审必严,严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

    年度目标:推动中央和省重大政策贯彻落实,促进经济持续健康发展,推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用;提高财政资金使用效益、保障公共资金安全;控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患,注重反映重点领域风险隐患,维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作。

               

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公共投资跟踪审计项目

32

数量指标

公共投资跟踪审计项目

18

公共投资决算审计项目

19

公共投资决算审计项目

17

质量指标

    一是按照《审计法》要求开展审计;二是按照《中华人民共和国国家审计准则》开展审计;三是审计人员要客观公正地完成项目的检查与评价,从可靠的来源渠道搜集审计证据。在审计过程中要一丝不苟、严肃认真、反复核对,定量定性准确,判断评价有理有据,审计结果有客观、充分、可靠的审计证据支撑,防范审计工作风险,提高审计工作的效率和审计工作质量。

    按照中期质量指标的要求,完成本年度的所有审计项目,提高财政资金使用效益,保障公共资金安全,提升审计监督效果,积极加大整改和结果利用,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

优秀

时效指标

    每年年初制定项目计划,年终完成所有审计项目。

项目计划年度

时效指标

    2020年初公布本年度审计项目计划,并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划,并出具审计报告。

20201-12

成本指标

完成2020-2022年所有审计项目约需870万元审计经费。

2400万元

成本指标

    完成本年度审计项目约需800万元审计经费。

800万元

效益指标

经济效益指标

    2020-2022年,通过审计能查出违规问题、损失浪费问题、管理不规范问题以及核减固定资产投资项目投资或结算额。通过审计查出问题的整改,直接促进财政增收节支、挽回损失金额。

提高财政资金使用效益,避免违规及损失浪费行为发生

经济效益指标

    本年度通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资或结算资金等。通过审计查出问题的整改,直接促进财政增收节支、挽回损失金额。

   本年度为国家财政节约或挽回资金金额

社会效益指标

    2020-2022年,通过审计,监督重大政策措施落贯彻落实以及相关制度执行情况。

    积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

社会效益      指标

    通过审计,监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。

   积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

可持续影响指标

    2020-2022年,项目持续影响期限为3

3

可持续影响指标

    本年度审计项目影响期为1年。

1

满意度指标

服务对象 满意度     指标

被审计对象满意度

95%以上

服务对象        满意度指标

被审计对象满意度

95%以上

 

金审三期及计算机机房迁移升级改造工程

1、项目概述:金审三期及计算机机房迁移升级改造工程。

2、立项依据:办公楼置换计算机机房迁建、省厅金审三期项目。

3、实施主体:蚌埠市审计局。

4、实施方案:依据财经法规、财政资金管理要求和政府采购的有关要求,按照程序组织实施,接受有关部门和社会监督。

5、实施周期:3年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1230万元,2020年度410万元、2021年至2022年各安排410万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算410万元,主要用于设备采购和装饰工程费等支出。

7、绩效目标和指标。

支出绩效目标表

   2020年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

项目   名称

金审三期及计算机机房迁移           升级改造工程

项目编码

026019XSGZ0040

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市审计局

项目负责人

祖家国

联系电话

2064665

项目资金(万元)

中期资金总额:

820.00

年度资金总额:

410.00

      其中:财政拨款

520.00

      其中:财政拨款

260.00

           其他资金

300.00 

           其他资金

150.00 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

 

 

    中期目标:按照协调推进“四个全面”战略布局的部署要求,围绕提高发展质量和效益这个中心,贯穿供给侧结构性改革这条主线,贯彻党政同责、同责同审要求,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,做到应审尽审,凡审必严,严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

    年度目标:推动中央和省重大政策贯彻落实,促进经济持续健康发展,推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用;提高财政资金使用效益、保障公共资金安全;推动健全政府预算体系,维护社保基金安全,促进基金保值增值,完善基金管理体制和运营机制。控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患,注重反映重点领域风险隐患,维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作。

               

一级指标

二级  指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

采购专用设备一批

50

数量指标

采购专用设备一批

12

采购必要的软件

8

采购必要的软件

5

机房迁建及装饰

2

机房迁建及装饰

10

质量指标

    一是按照有关文件要求,编制采购计划;二是做到政府采购应采尽采;三是本着既要满足工作需要,也要节约财政资金杜绝浪费原则,同时做好发挥存量资产作用工作,更大地提高财政资金使用效率。

    一是按照有关文件要求,编制采购计划;二是做到政府采购应采尽采;三是本着既要满足工作需要,也要节约财政资金杜绝浪费原则,同时做好发挥存量资产作用工作,更大地提高财政资金使用效率。

优秀

时效指标

    每年年初制定项目计划,年终完成所有建设项目。

项目计划年度

时效指标

    2020年初公布本年度建设项目计划,并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划,并出具审计报告。

20201-12

成本指标

完成2020年所有审计项目约需410万元审计经费。

410万元

成本指标

    完成本年度建设项目约需410万元审计经费。

410万元

效益指标

经济效益指标

    本年度通过审建设项目计划、审批、采购、监督检查,提高资金使用效率、杜绝损失浪费资金、管理不规范资金问题。

提高财政资金使用效益,避免违规及损失浪费行为发生

经济效益指标

    本年度通过审建设项目计划、审批、采购、监督检查,提高资金使用效率、杜绝损失浪费资金、管理不规范资金问题。

   本年度为国家财政节约提高资金使用效率,盘活存量办公设备。

社会效益指标

    2020年,通过审计,监督重大政策措施落贯彻落实以及相关制度执行情况。

    积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

社会效益指标

    通过审计,监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。

    积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

可持续响指标

    2020年,项目持续影响期限为3

3

可持续         影响指标

    本年度审计项目影响期为1年。

1

满意度指标

服务对象满意度指标

    与相关市直部门配合把好项目建设质量关

95%以上

服务对象       满意度指标

    与相关市直部门配合            把好项目建设质量关

95%以上

总体目标:一是按照有关文件要求,编制实施计划;二是做到全部纳入政府招标;三是本着既要满足工作需要,也要节约财政资金杜绝浪费原则,同时做好发挥存量资产作用工作,更大地提高财政资金使用效率。

为实现项目绩效目标,一是拟聘请工程监理机构,对工程全过程进行监理;二是聘请专业机构进行咨询,对拟采购的设备进行充分论证、咨询,以确保所采购的设备既满足审计工作要求,又节约财政资金。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市审计局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款260万元,实行部门自评。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市审计局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费1万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市审计局部门预算公开表.rar

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