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关于蚌埠市2018年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公告

发布日期:2020-04-01 17:19 信息来源:市审计局 浏览量: 【字体:  

2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况,市政府已于2020331日向市十六届人大常委会第十八次会议报告。现将整改情况公告如下:

一、整改工作总体推进情况

市政府高度重视审计查出问题整改工作,王诚市长主持召开常务会议专题研究部署审计查出问题整改工作,会议明确:一要提高政治站位,增强自觉接受人大监督意识,切实提高审计整改的思想自觉和行动自觉;二要坚持标本兼治,全面提升审计治已病、防未病的实效,牢固树立过紧日子的思想,改出会花钱、会干事的能力水平;三要以政府投资管控、城市精细化管理、民生政策落实为重点,用改革创新的办法解决问题;四要加大审计整改结果运用和追责问责力度,对有整改任务的单位,每月要将整改完成情况报市长及分管副市长。对整改落实不力的单位,要加大约谈、追责力度,并在单位年度目标管理绩效考核中予以扣分。

按照市政府部署,审计机关进一步加强审计整改督促检查力度,切实将审计整改检查贯穿于审计全过程。相关被审计单位严格落实整改主体责任,通过召开专题会议、成立整改工作组等方式,研究制定整改方案,对照审计发现问题清单,按要求逐项、逐条落实。截至目前审计发现问题已基本整改完成,相关部门和单位采纳审计建议整改问题金额16.26亿元,制订或完善规章制度30项,审计整改工作取得较好成效。

二、审计发现问题整改情况

(一)财政管理及预算执行审计方面。

部分专项资金支出进度慢,影响财政资金使用效益问题,市财政局等部门积极采取有效措施督促相关单位加快项目实施进度,并加大存量资金清理盘活力度,将超过规定期限仍未使用资金收回预算统筹安排。20199月底,使用慢的中央转移支付专项资金(涉及市残联、市教育局、市人社局、市体育局)已使用466.18万元,剩余资金231.7万元已全部收回财政;执行率低的市级专项资金(涉及市住建局、市发改委、市县乡公路局)已使用1150万元,剩余资金549.5万元已全部收回财政。

市级财政安排的专项资金长期滞留区级财政账户问题,淮上区已于20196月将滞拨土地开垦费222.07万元拨付区土地整理公司使用。

专项资金使用不合规问题,蚌山区在审计期间已将棚改专项债券资金10万元归还原资金渠道。

部门预算执行不够严格问题,截至20198月底,市教育局已收取逾期门面房租金15.17万元;市自然资源和规划局制定了《向社会组织购买服务监督管理办法》,明确了将相关费用纳入年度预算管理的规定;市数据资源管理局通过完善单位内部管理制度,进一步规范政府采购预算编制管理。

(二)三大攻坚战相关审计方面。

政策性融资担保机构经营管理方面存在的问题,审计期间蚌埠融资担保集团已将多收15.12万元担保业务费退还相关被担保企业;截至201910月底,相关担保公司已收回到期担保贷款和应收代偿款,部分第三方信用反担保抵押物确权无合法手续且质押率偏高已变更为有效资产抵押。

扶贫政策落实和资金管理方面存在的问题,怀远县制定了《扶贫小额信贷风险防范和处置办法》,禁止采取户贷企用”“分贷统还模式发放贷款,并加强了贷后监测与管理,严格执行户贷、户用、户还规定;滞留的光伏电费204.79万元已全部拨至村集体和贫困户;县农商行已收回违规发放的扶贫贷款10万元;未按时完工的17个秸秆仓储大棚已经完工,并通过验收;村集体资产租金11.5万元已收取到位。

污染防治资金使用情况方面存在的问题,淮上区已将未使用的大气污染防治综合补助资金321万元收回预算;龙子湖区已将未使用的污染防治经费97.1万元、大气环境整治经费16.6万元,整合用于环境监测及质量评估工作经费和2019年蓝天保卫战中散乱污等重点项目,现已使用40.98万元,剩余资金72.7万元已收回预算。

(三)重大政策措施落实跟踪审计方面。

2018年至2019年一季度,审计发现的各类问题共26个已全部完成整改,累计清理解决拖欠民营企业账款818.26万元,清退各类抵押金217.61万元,促进及时兑付(支付)资金245.74万元。

(四)民生资金和民生项目审计方面。

贫困残疾人康复补助等11项民生资金专项审计发现的问题,市人社局已全部追回违规发放的高校毕业生见习补贴资金12.16万元和重复享受养老保险待遇8.57万元,并会同市财政局联合印发《关于实施2019年度青年见习计划的通知》,进一步规范补贴资金发放程序;市民政局已将违规享受的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村低保待遇、退役士兵培训补贴资金8.53万元全部追回,13名相关责任人被通报批评或警示谈话。

全市四好农村路审计调查发现的问题,市交通局等单位积极组织整改。截至201910月,使用进度慢的中央补助资金748.2万元和省级补助资金378万元已全部使用;市本级安排的未使用的检测招标费用108万元,第三方实体检测项目已通过验收,资金已全部支付;禹会区实施的3个项目已完工。

市本级城乡居民医疗保险基金专项审计调查发现的问题,市医保局对部分医院违规多报销城镇居民医保、新农合基金79.57万元进行了核查,已从相关医院结算费用中扣减相关资金;对个人隐瞒交通事故、冒刷医保卡,造成多支付医保基金18.99万元进行了追讨,已收回城镇居民医保基金9.59万元,从拨付给人寿保险公司蚌埠分公司款项中扣除基金支出9.4万元。

三、部分未整改到位问题及原因

总体来看,审计发现的问题中绝大部分已得到有效整改,截至目前还有少数问题因外部整改条件复杂,整改工作还需持续推进。一是涉及的责任人逃避失踪或不配合,部分资金暂未能归还。二是部分特殊问题解决还需要一定时间。三是部分项目实施进展较慢问题的整改正在积极推进,短时间内效果难以显现。

四、下一步工作打算

审计整改是保证审计目标实现的有效手段。今后市政府将根据市人大常委会审议意见,认真研究办理,积极采取有力措施,着力解决整改不到位和屡审屡犯等问题,探索创新建立审计整改制度体系,进一步发挥审计在全市经济社会健康发展中的监督服务作用。

附件:审计发现问题整改清单

 

 

 


附件

审计发现问题整改清单

审计
项目

问题类型

审计工作报告问题摘要

涉及单位

整改明细

一、财政管理及执行审计

(一)部分专项资金执行进度慢,影响财政资金使用效益

部分中央财政转移支付专项资金支出进度慢

截至20195月底,中央财政2017年提前下达2018年度残疾人事业发展补助资金162.39万元,市残联尚未安排使用;2018年初下达的现代职业教育质量提升计划中央专项资金280万元(其中:蚌埠市职业教育中心200万元、蚌埠商贸学校80万元)、中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金89.1万元(蚌埠市中小学教师进修学校),3个单位项目资金支出率分别为17.85%27.9%33.7%20187月下达的中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金307万元(用于全民健身设施等5个项目),市体育局安排使用54.28万元,使用率17.68%

蚌埠市职业教育中心、蚌埠商贸学校、市中小学教师进修学校、市体育局、市残联

截至20199月底,中央财政下达残疾人事业发展补助资金162.39万元,已使用155.38万元,剩余7.10万元已统筹使用;现代职业教育质量提升计划中央专项资金280万元,已使用149.97万元;中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金307万元,已使用216.76万元。其余资金287.63万元均已收回预算。

部分市级财政年初预算安排的专项资金执行率低

截至20195月底,市级财政年初预算安排的市住建局创建国家节水型城市专项经费500万元、农村改厕专项整治经费500万元,支出率分别为19.93%35.7%2018年度重大项目谋划工作专项经费尚有699.5万元未使用。

市住建局、市发改委

截至20199月底,创建国家节水型城市专项经费已支出100万元,剩余资金400万元已收回预算;农村改厕专项整治经费500万元已全部支付;2018年度重大项目谋划工作专项经费已使用550万元,剩余资金149.5万元已收回预算。

一、财政管理及预算执行审计

(二)专项资金长期滞留

市财政预算安排的专项资金长期滞留区级财政专户

2017年度土地开发复垦费222.07万元,截止到20195月底,资金未使用,滞留淮上区财政专户。

淮上区

20196月,淮上区财政局已将资金拨至区土地整理公司,用于项目实施。

(三)专项资金使用不合规

蚌山区超范围使用省级棚改专项债券资金

20192月,蚌山区财政局将省级棚改专项债券资金10万元拨入天桥街道圈堤铁路一号楼及周边改造项目领导小组办公室专户,用于前期项目工作经费。

蚌山区

审计期间,蚌山区已10万元归还原资金渠道。

(四)部门预算管理需进一步加强

部门预算执行不够严格

市教育局门面房出租欠收租金15.17万元;原市城乡规划局向社会组织购买服务的预算及监督管理制度不完善;原市行政审批监督管理局当年进行政府集中采购,未按规定编制政府采购预算。

市教育局、市自然资源和规划局、市数据资源局

截至20198月,市教育局已收取逾期门面房租金;市自然资源和规划局已制定《向社会组织购买服务监督管理办法》,将相关费用纳入年度预算管理;市数据资源管理局通过完善单位内部管理制度,规范政府采购预算编制管理。

二、三大攻坚战相关审计情况

(一)市本级及怀远县、五河县政策性融资担保机构政策执行和经营管理情况专项审计

蚌埠融资担保集团多收担保业务费

蚌埠融资担保集团未严格执行政策性融资担保业务优惠费率,多收被担保企业的担保业务费15.12万元。

蚌埠融资担保集团

审计期间,蚌埠融资担保集团已将多收15.12万元担保业务费退还各被担保企业。

担保风险方面

存在部分担保机构在保责任余额逾期率较高、担保机构代偿款规模较大且呈上升态势、担保机构代偿款规模占净资产比例较高等问题。

相关担保公司

截至201910月底,到期担保贷款和应收代偿款已收回。

业务经营方面

存在部分担保机构第三方信用反担保占比较高;部分信用反担保单位无经营活动,反担保能力不足;部分担保企业担保业务风险集中度较高;部分担保企业反担保操作不规范,抵押物确权无合法手续且质押率偏高等问题。

相关担保公司

截至201910月底,相关担保贷款到期已收回,相关第三方信用反担保已变更有效资产抵押。

二、打好三大攻坚战相关审计情况

(二)扶贫政策落实和资金管理审计

小额扶贫贷款户贷企用

贷款贫困户与用款企业、县农商行、县扶贫办签订户贷企用协议,委托银行直接将1.42亿元贷款转至相关企业,成为企业低成本融资渠道,贫困户实际未使用贷款资金(以投资分红形式取得约6.25%左右定额利息),违背了小额贴息贷款激发贫困户内生动力的政策主旨。

怀远县

截至20198月,怀远县制定了《扶贫小额信贷风险防范和处置办法》,禁止采取户贷企用”“分贷统还模式发放贷款,严格执行户贷、户用、户还规定。

光伏电费发放不及时;违规发放扶贫小额贷款

县扶贫办未及时将20189月至11月光伏电费204.79万元发放到相关村集体和贫困户;县农商行违规向2名非贫困人员发放扶贫小额贷款合计10万元。

怀远县

截至20198月,光伏电费204.79万元已全部拨至村集体和贫困户;县农商行已收回违规发放的扶贫贷款10万元。

扶贫类秸秆仓储大棚项目未按时完成建设任务

负责建设扶贫类秸秆仓储大棚项目的12个乡镇,17个计划项目均未按时完成建设任务。

怀远县

截至20198月,17个秸秆仓储大棚已经完工,并通过验收。

未及时足额收取村集体资产租金

部分村集体资产经营收益(租金)合计11.5万元,未按合同约定时间及时足额收取。

怀远县

截至20198月,租金11.5万元已收取。

(三)污染防治资金和项目审计

大气污染防治综合奖补资金未使用

省级财政安排的2017年大气污染防治综合奖补资金321万元,截止到20195月底资金未使用,滞留淮上区财政专户。

淮上区

截至201910月,淮上区财政局已将省级财政安排的2017年大气污染防治综合奖补资金321万元按规定收回预算。

污染防治经费、大气环境整治经费未使用

市级财政2017年度预算安排并拨付龙子湖区污染防治经费97.1万元、大气环境整治经费16.6万元,截止到20195月底,两项资金均未使用。

龙子湖区

截至20199月底,龙子湖区财政局已拨付使用污染防治经费40.98万元,并按规定收回预算72.7万元。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况

拖欠民营(中小)企业账款

高新区区属国有企业拖欠民营企业账款818.26万元,涉及15家民营企业。

高新区

已清理解决完毕。

未及时停收现场清理复原抵押金

市河道管理局未及时停收现场清理复原抵押金。2015年以来共向涉河建设项目收取19笔、资金144.1万元。

市河道管理局

已清退完毕。

未及时清退以前年度收取的医疗风险金

五河县新型农村合作医疗管理中心未及时向22家医疗机构清退以前年度收取的医疗风险金73.51万元。

五河县新型农村合作医疗管理中心

已清退完毕。

禹会区专利资助资金未及时拨付兑现

禹会区专利资助资金未及时拨付兑现。2017年度符合资助条件的发明专利申请740件、实用新型专利申请116件,应支付专利申请资助资金233.6万元,未及时拨付兑现。

禹会区

已拨付兑现。

未按合同约定时间支付货款

市环境监测站未按合同约定时间支付货款,涉及金额12.14万元。

市环境监测站

已支付货款。

四、民生资金和民生项目审计情况

(一)贫困残疾人康复补助等11项民生资金审计

违规享受各种民生资金待遇和补贴

违规享受各种民生资金待遇和补贴合计42.96万元,涉及150人、2个机构。主要包括冒领养老保险待遇、违规领取高校毕业生见习补贴、重复享受城镇职工和城乡居民养老保险待遇、违规享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、违规享受农村低保待遇、驾驶培训学校多申报领取退役士兵培训补贴等问题。

市民政局

市残联

市民政局追回困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、违规享受农村低保待遇、驾驶培训学校多申报领取退役士兵培训补贴8.53万元,13名相关责任人被通报批评或警示谈话。市残联已将相关资金归还原渠道。

(二)四好农村路建设实施审计调查

部分资金使用率不高

省财政20181季度下拨的蚌埠市区农村公路安防工程危桥改造工程中央补助资金748.2万元、农村公路养护工程省级补助资金378万元,截至201812月底,使用率分别为8%70%;市级财政预算安排的市县乡公路管理局农村道路畅通工程第三方检测招标费用108万元,截至20195月底资金未使用。

各相关单位

截至201910月底,中央补助资金748.2万元和省级补助资金378万元,已全部使用;第三方检测招标费用108万元已全部支付。

部分项目工程进度慢

禹会区实施的草寺村路老村道加宽工程等3个项目工期延误,未能按合同约定工期完工。

相关单位

截至20198月,工程已完工。

执行七公开制度不严格

242个农村公路建设项目公开内容不完整,存在缺少补助政策、工程验收、资金使用等缺斤少两现象。

相关单位

截至20198月,开工项目增加补助等内容,项目验收后及时公示。

四、民生资金和民生项目审计情况

(三)城乡居民医疗保险基金筹集管理使用专项审计调查

参保管理不够完善

一是医保险种重复参保,涉及6422人;二是175人已死亡被参保缴费,其中:城镇居民医疗保险152人、新农合医疗保险23人;三是基金管理系统中部分参保人员信息登记错误,其中:身份证号码登记错误169人、性别登记错误37人。

市医保局

截至20198月,重复参保、参保人员信息登记错误已纠正

部分医院违反药品限定支付范围和限定对象规定

3家医院扩大鼠神经生长因子药品使用范围,导致城镇居民医保基金多支付52.21万元。

市医保局、相关医院

截至20198月,52.21万元已全部从各相关医院结算费用中扣减。

部分医院违反药品限定医院等级规定

11家二级以下医院违规使用限二级及以上医院使用的丹红注射液、舒血宁注射液等药品,造成城镇居民医保基金多支付18.45万元。

市医保局、相关医院

截至20198月,已全部从各相关医院结算费用中扣减。

部分医院医疗服务项目收费天数超出住院天数

33家医院收取患者护理费等医疗服务项目天数超出实际住院天数,涉及患者880人次,导致多支付新农合、城镇居民医保基金合计1.17万元。  

市医保局、相关医院

截至20198月,已全部从相关医院结算费用中扣减。

部分医院违规自立项目收费

9家医院自立麻醉包”“一次性备皮包收费项目,并对照市医保中心收费项目材料费等违规收取医疗费用,涉及患者1456人次,造成城镇居民医保基金多支付2.38万元。

市医保局、相关医院

截至20198月,已全部从相关医院结算费用中扣减。

部分医院存在分解住院现象

3家乡镇卫生院和1家医院共对35名患者进行分解住院,造成新农合基金多支付5.36万元。

市医保局、相关医院

截至20198月,已在基金清算中扣减。

个人隐瞒交通事故、冒刷医保卡,造成多支付医保基金

25名参保人隐瞒交通事故,未如实向就诊医院交待病情,导致医院将交通事故造成的外伤按医保登记入院,造成新农合、城镇居民医保基金支付16.56万元;有211名已死亡人员未注销的医保卡在各医疗机构被冒刷531次,造成新农合、城镇居民医保基金多支付2.43万元。

市医保局、相关医院

截至201910月底,多支付的新农合基金9.4万元从拨付给人寿保险公司蚌埠分公司款项中扣除,已追回城镇居民医保基金9.59万元。

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